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2017年度決算公開報告



第一部分 部門基本情況

一、部門職能

中共通遼市委統戰部是通遼市委主管統一戰線工作的職能部門,是市委在統戰工作方面的參謀和助手。

二、機構設置及單位構成情況

中共通遼市委統戰部是一級預算部門,所屬二級事業單位通遼市民主黨派服務中心為二級預算單位。

中共通遼市委統戰部是通遼市委主管統一戰線工作的職能部門,是市委在統戰工作方面的參謀和助手。下設辦公室、統戰科(黨外知識分子聯誼會)、民主黨派工作辦公室(民主黨派服務中心)、民族宗教科(宗教網絡信息中心)、經濟聯絡科、市委對臺辦、理論宣傳科和市非公經濟服務中心(光彩事業服務中心)等8個部門。

中共通遼市委統戰部主要職能是:

1、貫徹執行黨中央關于統一戰線的方針、政策;研究制訂全市統一戰線工作的具體政策、辦法;向市委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系;

2、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代民主黨派代表人物。

3、負責調查研究、協調檢查全市有關民族、宗教工作的方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界代表人物;負責做好愛國宗教團體的人事安排工作;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;負責臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;做好港、澳、臺及親屬的有關工作;

5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好黨外干部的培養、選拔和考察工作;推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;按干部管理權限,負責管理統戰系統屬于市委管理的干部;協助各旗縣(市、區)委管理各旗縣(市、區)委統戰部長,并提出任免意見的意見;

6、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展政治思想工作;

7、調查研究和反映黨外知識分子情況,協調關系,提出政策建議;

8、負責全市統一戰線理論研究和宣傳教育工作;

9、指導協調全市有關部門、旗縣(市、區)和各大企事業單位、大專院校、社團的統戰工作;負責全市統一戰線兩支隊伍的培訓工作;受市委委托,領導通遼市工商聯黨組,指導工商聯工作;

10、代管市委臺灣工作辦公室(通遼市政府臺灣事務辦公室);

11、完成市委和自治區黨委統戰部交辦的其他任務。    

中共通遼市委統戰部為正處級單位,下設通遼市民主黨派服務中心,為全額事業正科級單位。

通遼市民主黨服務中心的主要職能:

1、負責通遼市委、政府及有關部門發給各民主黨派的文件去送、傳閱、保管及有關事項的通知等;

2、負責各民主黨派工作計劃、工作總結、統計報表、調研報告、黨派經費、車輛及后勤管理等;

3、負責各民主黨派辦公室的綜合管理和服務等工作;

4、負責同政府各部門的溝通協調;

5、負責向市委、政府以及市委統戰部等有關部門反映并協調各民主黨派共性的行政事務問題;

6、負責保證各民主黨派工作正常開展的事務性、政務性工作。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

本部門2017年度收入總計620.89萬元,比年初預算收入580.21萬元增長7.01%,支出總計585.26萬元,比年初預算支出580.21萬元增長0.87%。主要原因:一是本年度增加了民主黨派換屆經費;二是本年度承擔了脫貧攻堅工作。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計620.89萬元,其中:本年收入合計620.89萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余11.41萬元;支出總計585.26萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余47.05萬元。與2016年度相比,收入總計增加29.14萬元,增長4.92%;支出總計增加6.01萬元,增長1.04%。主要原因:一是本年度增加了民主黨派換屆經費;二是本年度承擔了脫貧攻堅工作。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計620.89萬元,其中:財政撥款收620.89萬元,占100%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計585.26萬元,其中:基本支出271.02萬元,占46.31%;項目支出314.24萬元,占53.69%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計620.89萬元,其中:年初結轉和結余11.41萬元;支出總計585.26萬元,其中:年末結轉和結余47.05萬元。與2016年度相比,收入增加29.14萬元,增4.92%;支出增加6.01萬元,增長1.04%。主要原因:一是本年度增加了民主黨派換屆經費;二本年度承擔了脫貧攻堅工作。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計585.26萬元,其中:基本支出271.02萬元,占46.31%;項目支出314.24萬元,占53.69%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出271.02萬元,其中:人員經費239.11萬元,主要包括:行政人員工資支出176.39萬元、事業人員工資支出18.97萬元、社會保障和就業支出8.67萬元、醫療衛生和計劃生育支出16.66萬元、住房保障支出18.41萬元,較上年減少15.28萬元,主要原因是:退休人員養老金從2017年3月份開始由社保局發放;公用經費31.91萬元,主要包括:辦公費4.18萬元、差旅費11.41萬元、其他交通費16.32萬元,較上年減少277.95萬元,主要原因是:精簡開支。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為24萬元,支出決算為15.23萬元,完成預算的63.46%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.90萬元,完成預算的199%;公務接待費支出決算為1.33萬元,完成預算的66.50%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因主要是本年度因工作需要市公車辦為我部臨時調劑一輛公務用車,另外,因為安全生產大檢查和脫貧攻堅工作等市委臨時性工作任務,增加了調研和督查的次數,所以車輛用油量和維修次數較上一年度有所增加。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出15.23萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支13.90萬元,占91.27%;公務接待費支出1.33萬元,占8.73%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出13.90萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出13.90萬元,用于開展安全生產大檢查、脫貧攻堅、統戰工作督查等工作的車輛用油及車輛維修,車均運維費13.90萬元,較上年減少15.19萬元,主要原因是精簡開支,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出1.33萬元。其中:國內公務接待費1.33萬元,接待11批次,共接待110人次。主要用于一是接待各民主黨派區委來我市調研。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出31.91萬元,比2016年減少277.95萬元,降低89.91%,主要原因是:精簡開支。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用3輛,比2016年增加0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年度本部門嚴格績效管理,堅持以節約經費開支、降低行政運行成本為原則 ,重點做好我市民族宗教、民主黨派、無黨派人士、非公經濟、對臺及招商引資等方面工作,成果顯著,為我市經濟社會和統戰事業發展作出了重大貢獻。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:劉振娟    聯系電話:0475-8836456



附:中共通遼市委統戰部部門決算公開報表.pdf