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中共通遼市委統戰部2018年度決算公開報告

第一部分部門基本情況

一、部門職能

中共通遼市委統戰部是通遼市委主管統一戰線工作的職能部門,是市委在統戰工作方面的參謀和助手。

二、機構設置及單位構成情況

中共通遼市委統戰部是一級預算部門,所屬二級事業單位通遼市民主黨派服務中心為二級預算單位。

中共通遼市委統戰部是通遼市委主管統一戰線工作的職能部門,是市委在統戰工作方面的參謀和助手。下設辦公室、統戰科(黨外知識分子聯誼會)、民主黨派工作辦公室(民主黨派服務中心)、民族宗教科(宗教網絡信息中心)、經濟聯絡科、市委對臺辦、理論宣傳科和市非公經濟服務中心(光彩事業服務中心)等8個部門。

中共通遼市委統戰部主要職能是:

1、貫徹執行黨中央關于統一戰線的方針、政策;研究制訂全市統一戰線工作的具體政策、辦法;向市委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系;

2、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代民主黨派代表人物。

3、負責調查研究、協調檢查全市有關民族、宗教工作的方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界代表人物;負責做好愛國宗教團體的人事安排工作;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;負責臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;做好港、澳、臺及親屬的有關工作;

5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好黨外干部的培養、選拔和考察工作;推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;按干部管理權限,負責管理統戰系統屬于市委管理的干部;協助各旗縣(市、區)委管理各旗縣(市、區)委統戰部長,并提出任免意見的意見;

6、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展政治思想工作;

7、調查研究和反映黨外知識分子情況,協調關系,提出政策建議;

8、負責全市統一戰線理論研究和宣傳教育工作;

9、指導協調全市有關部門、旗縣(市、區)和各大企事業單位、大專院校、社團的統戰工作;負責全市統一戰線兩支隊伍的培訓工作;受市委委托,領導通遼市工商聯黨組,指導工商聯工作;

10、代管市委臺灣工作辦公室(通遼市政府臺灣事務辦公室);

11、完成市委和自治區黨委統戰部交辦的其他任務。

中共通遼市委統戰部為正處級單位,下設通遼市民主黨派服務中心,為全額事業正科級單位。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

本部門2018年度收入總計726.47萬元,比年初預算627.49萬元增加15.77%,支出總計633.82萬元,比年初預算增加1.00%,主要原因:一是本年度本部門調入工作人員8人增加人員支出;二是本年度本部門承擔了全市肉牛產業督查任務。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計726.49萬元,其中:本年收入合計726.49萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計726.49萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余17.22萬元。與2017年度相比,收入總計增加94.18萬元,增長14.9%;支出總計增加94.18萬元,增長14.9%。主要原因:一是本年度本部門調入工作人員8人增加人員支出;二是本年度本部門承擔了全市肉牛產業督查任務。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計726.49萬元,其中:財政撥款收入726.47萬元,占100%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計709.27萬元,其中:基本支出355.49萬元,占50.1%;項目支出353.77萬元,占49.9%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計726.47萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計726.47萬元,其中:年末結轉和結余17.22萬元。與2017年度相比,收入增加94.16萬元,增長14.9%;支出增加94.16萬元,增長14.9%。主要原因:一是本年度本部門調入工作人員8人增加人員支出;二是本年度本部門承擔了全市肉牛產業督查任務。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計709.26萬元,其中:基本支出355.48萬元,占50.1%;項目支出353.77萬元,占49.9%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出355.48萬元,其中:人員經費336.64萬元,主要包括:基本工資112.18萬元、津貼補貼93.12萬元、獎金6.33萬元、績效工資24.27萬元、社會保障繳費27.60萬元、住房公積金25.68萬元、醫療費6.16萬元、其他工資和福利支出13.98萬元、對個人和家庭的補助27.32萬元,較上年增加97.53萬元,主要原因是:本年度本部門調入工作人員8人增加人員支出;公用經費18.84萬元,主要包括:辦公費0.62萬元、其他交通費18.14萬元,較上年減少13.07萬元。

(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為22.2萬元,支出決算為25.81萬元,完成預算的116.3%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為25.73萬元,完成預算的367.6%;公務接待費支出決算為0.08萬元,完成預算的40%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因是本年度本部門承擔了全市肉牛產業督查任務,增加了公務用車的使用次數。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出25.81萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出25.73萬元,占99.7%;公務接待費支出0.08萬元,占0.3%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出25.73萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出25.73萬元,用于本部門2輛公務用車的日常保養維修費、車輛燃油費、過路過橋費、車輛保險費等,車均運維費12.87萬元,較上年增加11.83萬元,主要原因是本年度本部門承擔了全市肉牛產業督查任務,增加了公務用車的使用次數。財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出0.08萬元。其中:國內公務接待費0.08萬元,接待1批次,共接待10人次。主要用于民主黨派接待上級民主黨派的來訪。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出18.84萬元,比2017年增加(減少)-12.65萬元,增長(降低)-40.2%。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,機要通信用車2輛,主要用于:公務用車的日常保養維修費、車輛燃油費、過路過橋費、車輛保險費等。

(四)預算績效管理工作開展情況

一、項目概況

(一)項目基本情況:

本部門共有6個項目,分別是對臺及海外統戰工作經費、非公經濟服務中心運行經費、民主黨派工作經費、知聯會工作經費、統戰工作經費和宗教工作經費,實施主體是中共通遼市委統戰部,項目資金全部是財政撥款。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況;包括預算總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等。

1、對臺及海外統戰工作經費績效目標

穩步推進我市對臺及海外工作開展,加大同沿海地區的溝通和聯系,吸引臺資企業來我市投資。引導和發揮我市臺胞臺屬在我市政治、文化和社會建設中的積極作用。

2、非公經濟服務中心運行經費績效目標

保證非公經濟服務中心日常正常運轉,在促進就業和非公經濟服務方面實現突破。

3、民主黨派工作經費績效目標

通過民主黨派各類活動,幫助各民主黨派加強自身建設,進一步提高各民主黨派參政議政能力,改善民主黨派辦公條件。

4、知聯會工作經費績效目標

用于我市黨外知識分子聯誼會外出學習考察、培訓和專題講座以及工作會議支出,提高黨外知識分子的理論水平和思想素質,為統一戰線的可持續發展提供人才支持;組織開展考察調研活動,了解社情民意,匯聚集體智慧,向黨委和政府提出政策性建議;圍繞當地實際,組織開展科技推廣、文教宣傳、醫療下鄉、扶貧濟困等社會公益活動,展示黨外知識分子良好形象。

5、統戰工作經費績效目標

進一步加強我市民族宗教領域和諧、安定、穩定,不發生破壞民族團結和非法傳教事件;進一步加強各民主黨派參政議政能力,撰寫高質量的調研文章,為我市社會各項事業發展,提供可操作性建議;進一步加強招商引資工作力度,發揮統一戰線聯系廣泛的優勢,為我市招商工作增加新動力;進一步加強理論宣傳,提高我市統戰工作知名度,編印《通遼統一戰線》、統戰信息等刊物,宣傳統戰工作,提升統戰工作認知度。進一步發揮統一戰線工作領導小組職能,促進全市各旗縣市區統戰事業提升和發展。

6、宗教工作經費績效目標

全面加強基層三級宗教工作網絡建設,進一步落實縣市區、蘇木鄉鎮(街道辦事處)、嘎查村(社區)三級宗教工作網絡和蘇木鄉鎮(街道辦事處)、嘎查村(社區)兩級宗教工作責任制。

二、項目決策及資金使用管理情況

(一)項目決策情況(包括決策過程和結果);

本部門的六個項目全部是依據市委政府的安排部署。

(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金)安排落實、總投入等情況;

本部門的六個項目資金全部是財政撥款。

(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況;

本部門的六個項目資金在使用過程中嚴格按照流程層層審批,合理支出。其中對臺及海外統戰工作經費10萬元,實際支出3萬元,其余7萬元為因公出國(境)預算,因上級未安排此項任務,故未支出;非公經濟服務中心運行經費75萬元,已全部支出;民主黨派工作經費90萬元,已全部支出;知聯會工作經費9萬元,已全部支出;統戰工作經費上年結轉的47.05萬元全部存入國庫,本年度預算150萬元,結轉12.50萬元;宗教工作經費30萬元,已全部支出。

(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

嚴格管理,規范支出。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等);

(二)項目管理情況(包括項目管理制建設、日常檢查監督等情況)。本部門的項目支出情況接受財政部門、審計部門和紀檢部門的監督。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況。

1、對臺及海外統戰工作經費

該項目為長期目標,本年度目標已完成。組織召開了通遼海外聯誼會換屆大會暨二屆一次理事會,會議審議了《通遼海外聯誼會章程(修訂草案)》,選舉產生了新一屆會長及理事。爭取上級資金,建設海聯衛生室20個,打響了“通遼海聯”品牌,開創了通遼海外聯誼事業的新局面。

2、非公經濟服務中心運行經費

該項目為長期目標,本年度目標已完成。一是加強組織領導。調整自治區黨委常委、市委書記李杰翔和市長郝茂榮擔任通遼市非公經濟發展專項推進領導小組組長,市委常委、統戰部長張志強任常務副組長兼辦公室主任,分管副市長任副組長,40余個部門負責人為領導小組成員。二是推行聯誼交友。積極構建“親”“清”新型政商關系,建立了黨政領導干部與非公有制經濟人士聯誼交友長效機制,每位市級領導包聯2-3名非公經濟人士,真包真聯,幫助企業解決實際問題。建立“政企微信交流群”,自治區黨委常委、市委書記李杰翔已經在微信群內做出批示30余條,讓企業家們切身感受到了“親”與“清”。三是強化政策支持。認真貫徹落實習近平總書記考察東北講話和民營企業家座談會講話精神,推動市委、政府研究制定了《關于鼓勵支持非公有制經濟高質量發展實施意見》,切實優化營商環境,為廣大非公經濟企業家帶來巨大利好。四是加強企業家隊伍建設。結合我市被列入東北地區民營經濟發展改革13個示范城市,制定了我市企業家培訓計劃,將對年輕一代企業家的培養列入2019年培養計劃重點。2018年,通過脫產培訓、以會代訓等方式共培訓非公經濟人士2000余人,一支高素質的企業家隊伍正在形成。五是以光彩精神為感召助力精準扶貧工作。組織召開通遼市光彩事業促進會第四屆理事會部署光彩會工作,動員全市統戰成員特別是非公有制經濟人士積極投身光彩事業。組織召開通遼市統一戰線助力精準扶貧動員大會,動員社會各界人士捐款近700萬元。所募資金全部用于愛心超市建設,印發了《通遼市精準扶貧愛心超市建設工作方案》,在四個國貧旗和兩個區貧旗(縣)選定了52個試點。目前,這些愛心超市已成為通遼市相關工作的樣板和標桿,在精準扶貧中發揮了貧志雙扶的獨特作用。六是積極對接內蒙古“泛海助學行動”。2018年,市委統戰部共爭取助學金819.5萬元,按照每生5000元的標準發放,圓了我市1639名貧困學生的大學夢。

3、民主黨派工作經費

該項目為長期目標,本年度目標已完成。一是政黨協商工作有序開展。深化“2+3”政黨協商工作機制,出臺了《中共通遼市委2018年度政黨協商計劃》,召開調研成果協商會、“五一口號發布”70周年座談會、黨風廉政建設通報會、政府工作報告征求意見會等各類協商會議共6次;二是民主黨派履行民主監督職能有所突破。與市法院、市檢察院建立了常態化聯系機制,市委主要領導主持召開了黨風廉政建設情況通報會,向民主黨派通報黨風廉政建設和反腐敗工作情況,主動接受各民主黨派、工商聯、無黨派人士的民主監督。三是民主黨派履行參政議政職能有所突破。按照“黨委出題,黨派調研”工作機制,我市各民主黨派深入開展調查研究工作,民進通遼總支主委朱瑞蓮撰寫的“關于科爾沁沙地治理”調研報告,通過民進中央呈報國務院,得到中共中央政治局常委、國務院副總理韓正的批示,轉給國家林草局。九三學社通遼市委主委王湘濤撰寫的“關于重視少數民族地區性病防治工作的建議”得到自治區人民政府歐陽曉輝主席批示,并要求自治區衛健委落實。全市“兩會”期間,我市各民主黨派共提交72件提案議案。四是民主黨派服務社會成效明顯。民進、民建、農工黨、九三學社充分發揮各自優勢,整合各類資源,深入到貧困群眾聚居的嘎查村開展“博士專家團走進基層”“亮康行動”“同心彩虹”“法律援助”“心手相牽筑夢未來”“思源救護”等活動,獲得了基層群眾的認可和好評。民建中央“思源工程”累計捐贈給我市的39輛救護車發放到位,極大地提升了我市的醫療救護水平。五是特色載體活動有聲有色。組織各民主黨派舉辦了紀念改革開放40周年、五一口號發布70年,“三個一”系列活動。即:每月開展一期“黨派人物風采”,一場“同心之聲”詩歌朗誦盛典、舉辦一期“走進紅色重慶尋合作初心”培訓班。其中,“同心之聲”詩歌朗誦會得到社會廣泛關注,網絡投票點擊量達40余萬人次。

另外,本年度組織各民主黨派人士參加了各級各類培訓,提升了各民主黨派的參政議政能力,為各民主黨派購置了電腦及辦公用照相機等辦公設置,改善了各民主黨派的辦公條件。

4、知聯會工作經費

該項目為長期目標,本年度目標已完成。全面貫徹落實黨的十九大精神,宣傳改革開放四十年的偉大成果。學習十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想,通過開展豐富多彩的活動謳歌偉大的祖國、偉大的新時代。組織理事參加自治區委和通遼市委舉辦的各類學習班、非公經濟研討會等學習活動,提高了理事思想覺悟和參政議政的工作能力。開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”專題教育,不斷增強對中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,不斷增強接受中國共產黨領導的自覺性和堅定性。強化組織建設,廣泛凝聚力量。切實加強領導班子作風建設,幫助理事解決實際問題。發揮小組作用,2次為科爾沁區慶和鎮學校捐獻圖書和教學器材等的活動,為貧困戶送溫暖扶貧活動。開展大講堂活動,每周日定期舉辦專家講座。舉辦象棋邀請賽、“同心杯”高等職業教育教師課堂技能大賽、紀念改革開放四十周年詩歌朗誦會等活動,激發了知聯會工作的活力,增強了知聯會的凝聚力。開展走訪調研理事工作及時把聯誼會的關懷和溫暖送到每一個理事的心坎上。完善履職機制,注重履職成果。在通遼市、科爾沁區兩會上16人參加會議,并提交十余項個人提案,表現出了較高的參政熱情和議政水平。創新服務品牌,豐富服務內涵。開展送溫暖活動,切實增加貧困家庭收入,促進穩定脫貧。開展愛心助學扶困事業,不忘社會責任,年內共累計出資5萬余元,資助貧困學生完成學業。

5、統戰工作經費

該項目為長期目標,本年度目標已完成。

進一步加強了各民主黨派參政議政能力,撰寫了高質量的調研文章,為我市社會各項事業發展,提供可操作性建議;進一步加強了招商引資工作力度,發揮統一戰線聯系廣泛的優勢,為我市招商工作增加新動力;進一步加強了理論宣傳,提高我市統戰工作知名度,編印《通遼統一戰線》、統戰信息等刊物,宣傳統戰工作,提升統戰工作認知度。進一步發揮了統一戰線工作領導小組職能,促進全市各旗縣市區統戰事業提升和發展。

6、宗教工作經費

加強教育引導,落實宗教工作基本方針。大力推進國旗、憲法和法律法規、社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化進宗教活動場所活動,加強愛國宗教團體和宗教活動場所建設,深化“和諧寺觀教堂”創建活動,在3個宗教場所建設“文化書屋”,切實做到“導”之有方、“導”之有力、“導”之有效,牢牢掌握了宗教工作主動權。

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:劉振娟   聯系電話:0475-8836460


附件:中共通遼市委統戰部2018年度決算公開表格.pdf